为了使学院综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库管理

物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：

1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务处。入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额，经手人、收货经手人签字方可生效。

3、基建物资购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），基建办或施工工地负责人、库管员三人签字。

4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。

二、物资仓库管理、

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时清点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

4、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由主管校领导批准，并办理外借手续。

5、每季度需对库房进行盘点、整理，对帐核对不符及时上报，不得隐瞒。

6、所有物资出库必须开具领料单，特殊情况须经校领导批准，办理借用手续方能出库，使用单位须在2日内补办正式手续。

7、因工作需要借用工具时，须由部门主管领导批准，并由借用者本人办理借用手续。

8、外借物资200元以上（含200元）须由主管校长批准，并由经办人办理借用手续。借用手续一式两份，一份由仓库保存，一份由本人保留。外借物品损坏或丢失，由外借人赔偿或修复。

9、在领取物品时，凡是能交回的旧物，以旧换新，交回的旧物直接送到采购部。

三、物资的领发管理

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门领导或主管副院长长未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写采购单，经校领导批准后交采购部及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具账，并由领用人签字。

四、物资退库管理

1、由于计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，并用红色笔填写退库单进行清帐处理，入库并做好记录和标识。